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2015年部门预算信息公开说明
来源:市发改委    时间:2015年03月13日    

西宁市发展和改革委员会

2015年部门预算信息公开说明

一、 单位基本情况

(一)机构情况

本委下设行政单位2个(委本级、西宁市物价检查所),财政拨款的全额事业单位5个(分别是西宁市经济信息中心、西宁市粮食局、西宁市服务业促进发展局、西宁市成本调查队、西宁市价格认证中心)和一个自收自支事业单位(西宁市工程咨询院)。

(二)人员情况

行政编制74,全额补助事业编制41人。其中:实有在职人数:行政67人,事业24人;离退休人数:离休3人,退休63人,政府雇员3人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我委为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指信息中心、价格认证中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如涉案物品作价业务费、西宁市电子政务外网运行维护费、成本监审工作专项经费等项目支出。

(一)收入情况

我委本年度预算总收入为1349.34万元,比上年增加50.77万元,增长3.91%,增长的主要原因是2014年我委新招录8人,新增退休3人,致人员经费大幅度增加。其中:一般预算财政拨款收入1349.34万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1349.34万元,比上年增加50.77万元,增长3.91%,增长的主要原因是人员经费的增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1215.34万元,包括:人员经费支出1081.41万元,公用经费支出133.93万元;2、项目支出134万元,包括:商品服务支出134万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出861.91万元,社会保障和就业支出420.27万元,住房保障支出67.16万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出593.56万元,商品和服务支出187.93万元,对个人和家庭的补助支出487.85万元,其他支出80万元(西宁市电子政务外网运行维护费)。

 

 

 

表一

 

 

 

 

 

 

 

西宁市发展和改革委员会2015年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               

 

项目

2015年预算

项目

2015年预算

项目(按功能分类)

2015年预算

项目(按经济分类)

2015年预算

 

.公共财政预算拨款(补助)收入

1,349.34

.基本支出

1,215.34

一.一般公共服务支出

861.91

一.工资福利支出

593.56

 

 经费拨款收入

1,349.34

 1.人员经费支出

1,081.41

二.外交支出

 

二.商品和服务支出

187.93

 

 专项收入

 

   工资福利支出

593.56

三.国防支出

 

三.对个人和家庭的补助

487.85

 

 行政事业性收费收入

 

   对个人和家庭的补助

487.85

四.公共安全支出

 

四.对企事业单位的补贴

 

 

 罚没收入

 

 2.公用经费支出

133.93

五.教育支出

 

五.转移性支出

 

 

 国有资本经营收入

 

.专项支出

134.00

六.科学技术支出

 

六.赠与

 

 

 国有资源(资产)有偿使用收入

 

 1.商品和服务支出类项目

134.00

七.文化体育与传媒支出

 

七.债务利息支出

 

 

 其他收入

 

 2.其他资本性支出类项目

 

八.社会保障和就业支出

420.27

八.债务还本支出

 

 

 

 

 3.其他支出类项目

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

九.基本建设支出

 

 

.上级补助收入

 

.事业单位经营支出

 

十一.节能环保支出

 

十.其他资本性支出

80.00

 

.事业收入

 

.上缴上级支出

 

十二.城乡社区支出

 

十一.贷款转贷及产权参股

 

 

 其中:教育收费收入

 

.对下级单位补助支出

 

十三.农林水支出

 

十二.其他支出

 

 

.事业单位经营收入

 

.其他支出

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

.下级单位上缴收入

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

.其他收入

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十九.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一.住房保障支出

67.16

 

 

 

 

 

 

 

二十二.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十七.预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

二十八.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十九.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

三十.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1,349.34

     

1,349.34

     

1,349.34

     

1,349.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

.结转下年

 

二十五.结转下年

 

十二.结转下年

 

 

.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

   基本支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

     其中:财政拨款结余

 

 

 

 

 

 

 

 

   项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

     其中:财政拨款结余

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1,349.34

支  出  总  计

1,349.34

支  出  总  计

1,349.34

支  出  总  计

1,349.34

 

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映我委年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指市本级财政2015年预算拨款数。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括委本级及所属单位在职人员工资、公用经费等基本支出和电子政务外网运行维护费等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括我委离退休人员离退休费及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括我委按照国家政策规定为职工发放的住房公积金补贴等支出。

表二

 

 

 

 

 

 

 

西宁市发展和改革委员会2015年支出预算分类汇总表

万元

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

科目编码及名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助收入

事业收入

金额

其中:教育收费

合计

 

1,349.34

 

1,349.34

 

 

 

021西宁市发展和改革委员会

 

1,349.34

 

1,349.34

 

 

 

 021001西宁市发展和改革委员会(本级)

 

1,056.74

 

1,056.74

 

 

 

 

201一般公共服务

594.73

 

594.73

 

 

 

 

 20104发展与改革事务

594.73

 

594.73

 

 

 

 

  2010401行政运行

460.73

 

460.73

 

 

 

 

  2010402一般行政管理事务

134.00

 

134.00

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

420.27

 

420.27

 

 

 

 

 20805行政事业单位离退休

420.27

 

420.27

 

 

 

 

  2080501归口管理的行政单位离退休

420.27

 

420.27

 

 

 

 

221住房保障支出

41.74

 

41.74

 

 

 

 

 22102住房改革支出

41.74

 

41.74

 

 

 

 

  2210201住房公积金

41.74

 

41.74

 

 

 

 021002西宁市计委物价检查所

 

112.78

 

112.78

 

 

 

 

201一般公共服务

103.21

 

103.21

 

 

 

 

 20104发展与改革事务

103.21

 

103.21

 

 

 

 

  2010408物价管理

103.21

 

103.21

 

 

 

 

221住房保障支出

9.57

 

9.57

 

 

 

 

 22102住房改革支出

9.57

 

9.57

 

 

 

 

  2210201住房公积金

9.57

 

9.57

 

 

 

 021003西宁市计委经济信息中心

 

78.06

 

78.06

 

 

 

 

201一般公共服务

71.03

 

71.03

 

 

 

 

 20104发展与改革事务

71.03

 

71.03

 

 

 

 

  2010450事业运行

71.03

 

71.03

 

 

 

 

221住房保障支出

7.03

 

7.03

 

 

 

 

 22102住房改革支出

7.03

 

7.03

 

 

 

 

  2210201住房公积金

7.03

 

7.03

 

 

 

 021004西宁市粮食局

 

46.60

 

46.60

 

 

 

 

201一般公共服务

42.58

 

42.58

 

 

 

 

 20104发展与改革事务

42.58

 

42.58

 

 

 

 

  2010402一般行政管理事务

42.58

 

42.58

 

 

 

 

221住房保障支出

4.02

 

4.02

 

 

 

 

 22102住房改革支出

4.02

 

4.02

 

 

 

 

  2210201住房公积金

4.02

 

4.02

 

 

 

 021005西宁市服务业促进发展局

 

55.16

 

55.16

 

 

 

 

201一般公共服务

50.36

 

50.36

 

 

 

 

 20104发展与改革事务

50.36

 

50.36

 

 

 

 

  2010402一般行政管理事务

50.36

 

50.36

 

 

 

 

221住房保障支出

4.80

 

4.80

 

 

 

 

 22102住房改革支出

4.80

 

4.80

 

 

 

 

  2210201住房公积金

4.80

 

4.80

 

 

 

 

三、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映我委年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

 

表三

 

 

 

 

 

 

西宁市发展和改革委员会2015年支出预算总表

万元

 

 

 

 

 

 

单位名称

科目名称

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

项目支出

合计

 

1,349.34

593.56

487.85

133.93

134.00

西宁市发展和改革委员会

 

1,349.34

593.56

487.85

133.93

134.00

 西宁市发展和改革委员会(本级)

 

1,056.74

368.49

462.25

92.00

134.00

 

201一般公共服务

594.73

368.49

0.24

92.00

134.00

 

 20104发展与改革事务

594.73

368.49

0.24

92.00

134.00

 

  2010401行政运行

460.73

368.49

0.24

92.00

 

 

  2010402一般行政管理事务

134.00

 

 

 

134.00

 

208社会保障和就业支出

420.27

 

420.27

 

 

 

 20805行政事业单位离退休

420.27

 

420.27

 

 

 

  2080501归口管理的行政单位离退休

420.27

 

420.27

 

 

 

221住房保障支出

41.74

 

41.74

 

 

 

 22102住房改革支出

41.74

 

41.74

 

 

 

  2210201住房公积金

41.74

 

41.74

 

 

 西宁市计委物价检查所

 

112.78

85.98

9.61

17.19

 

 

201一般公共服务

103.21

85.98

0.04

17.19

 

 

 20104发展与改革事务

103.21

85.98

0.04

17.19

 

 

  2010408物价管理

103.21

85.98

0.04

17.19

 

 

221住房保障支出

9.57

 

9.57

 

 

 

 22102住房改革支出

9.57

 

9.57

 

 

 

  2210201住房公积金

9.57

 

9.57

 

 

 西宁市计委经济信息中心

 

78.06

61.73

7.05

9.28

 

 

201一般公共服务

71.03

61.73

0.02

9.28

 

 

 20104发展与改革事务

71.03

61.73

0.02

9.28

 

 

  2010450事业运行

71.03

61.73

0.02

9.28

 

 

221住房保障支出

7.03

 

7.03

 

 

 

 22102住房改革支出

7.03

 

7.03

 

 

 

  2210201住房公积金

7.03

 

7.03

 

 

 西宁市粮食局

 

46.60

35.23

4.06

7.31

 

 

201一般公共服务

42.58

35.23

0.04

7.31

 

 

 20104发展与改革事务

42.58

35.23

0.04

7.31

 

 

  2010402一般行政管理事务

42.58

35.23

0.04

7.31

 

 

221住房保障支出

4.02

 

4.02

 

 

 

 22102住房改革支出

4.02

 

4.02

 

 

 

  2210201住房公积金

4.02

 

4.02

 

 

 西宁市服务业促进发展局

 

55.16

42.13

4.88

8.15

 

 

201一般公共服务

50.36

42.13

0.08

8.15

 

 

 20104发展与改革事务

50.36

42.13

0.08

8.15

 

 

  2010402一般行政管理事务

50.36

42.13

0.08

8.15

 

 

221住房保障支出

4.80

 

4.80

 

 

 

 22102住房改革支出

4.80

 

4.80

 

 

 

  2210201住房公积金

4.80

 

4.80

 

 

 

四、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映我委年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

表四

 

 

 

 

 

 

 

西宁市发展和改革委员会2015年项目支出预算总表

万元

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助收入

事业收入

金额

其中:教育收费

合计

 

134.00

 

134.00

 

 

 

021西宁市发展和改革委员会

 

134.00

 

134.00

 

 

 

 021001西宁市发展和改革委员会(本级)

 

134.00

 

134.00

 

 

 

 

201一般公共服务

134.00

 

134.00

 

 

 

 

 20104发展与改革事务

134.00

 

134.00

 

 

 

 

  2010402一般行政管理事务

134.00

 

134.00