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西宁市轨道交通建设项目办公室
2014年部门决算公开说明
来源:    时间:2015年08月26日    

第一部分 轨道交通建设项目办公室部门概况

一、部门职能。

根据西宁市编委《关于成立西宁市轨道交通建设办公室的通知》宁编委(20146号文件规定,本部门主要职责是:承担辖区内城市轨道交通项目各类规划的编制及其项目的报批;承担辖区内城市轨道交通项目的融资及其后续的建设、管理和运营等工作;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成。

本部门经西宁市编委宁编委(20146号文件批准,于20147月份成立,是西宁市人民政府直属的正县级全额预算事业单位,事业编制8名,核定主任一名(正县级),副主任2名(副县级)。2014年末实有在职人数2人。

第二部分 2014年度部门决算表

一、西宁市轨道交通建设项目办公室收入支出决算总表

二、西宁市轨道交通建设项目办公室支出决算表

 三、西宁市轨道交通建设项目办公室政府性基金支出决算表

第三部分 2014年度部门决算情况说明

一、2014年度部门决算收支情况总体说明。

(一)收入决算

2014年部门收入决算312.56万元,其中财政拨款收入为212.56万元,附属单位上缴收入为100万元。

(二)支出决算

2014年全年支出决算131.56万元,基本支出为1.51万元,项目支出为130.05万元,其中基本建设类项目支出为119万元,行政事业类项目支出为11.05万元。

二、2014年度公共财政拨款支出决算情况说明。

2014年部门决算数为312.56万元。

                                  单位:万元

 

预算数

决算数

决算比预算增减差异额(+—)

决算比预算增减差异率(%

1、收入项目

0

312.56

 

 

 财政拨款

0

212.56

 

 

2、支出项目

0

131.56

 

 

1)基本支出

0

1.5

 

 

 人员支出

0

1.5

 

 

 公用支出

0

0

 

 

2)项目支出

0

130

 

 

 专项支出

0

11.05

 

 

基本建设支出

0

119

 

 

 

  2014年末结转数为181万元,其中财政拨款结转81万元;基本建设类项目结转181万元,结转的资金是由于轨道交通项目延续性较强,主要用于2015年轨道交通项目前期咨询费等。

           

 

                 西宁市轨道交通建设办公室

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